Detail faktúry DF1608/2024
- Číslo faktúry:
- DF1608/2024
- Popis plnenia:
- za papierové utierky 6 bal. a toaletný papier 10 bal.
- Cena:
- 403,68 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 22. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 18. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 17. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
