Detail faktúry DF1602/2022
- Číslo faktúry:
- DF1602/2022
- Popis plnenia:
- za tonery do tlačiarne
- Cena:
- 137,54 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 5065/67, 08001 Prešov
- IČO:
- 36468924
- Dátum doručenia:
- 2. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 8. 11. 2022
- Dátum úhrady:
- 26. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 25. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 24. 11. 2022
