Detail faktúry DF1595/2024
- Číslo faktúry:
- DF1595/2024
- Číslo objednávky:
- E787/2024
- Popis plnenia:
- za stavebné práce na betónovom základe pod bránu a plot pri ZPS
- Cena:
- 1 083,42 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 22. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 28. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 21. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
