Detail faktúry DF1590/2014
- Číslo faktúry:
- DF1590/2014
- Popis plnenia:
- vyúčtovacia faktúra za odber plynu SO1 - 700/75
- Cena:
- 75,22 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 15. 12. 2014
- Dátum splatnosti:
- 29. 12. 2014
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2014
- Dátum vystavenia:
- 12. 12. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
