Detail faktúry DF1587/2024
- Číslo faktúry:
- DF1587/2024
- Číslo objednávky:
- E703/2024
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení v objektoch v správe obce na základe CP.
- Cena:
- 2 486,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Antigas s.r.o., 109, 93531 Vyšné nad Hronom
- IČO:
- 52253589
- Dátum doručenia:
- 21. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 4. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 21. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
