Detail faktúry DF1582/2024
- Číslo faktúry:
- DF1582/2024
- Popis plnenia:
- vodné ČA 57, 01.07.2024 - 30.09.2024 - Reštika
- Cena:
- 227,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 18. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 25. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
