Detail faktúry DF158/2024
- Číslo faktúry:
- DF158/2024
- Číslo objednávky:
- E001/2024
- Popis plnenia:
- za odbery a rozbor vzoriek z ČOV - január
- Cena:
- 211,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 14. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 22. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 8. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 3. 2024
