Detail faktúry DF1570/2024
- Číslo faktúry:
- DF1570/2024
- Číslo objednávky:
- E781/2024
- Popis plnenia:
- za plastové kontajjnery na sepa rovaný zber 120 l, žlté v počte 15 ks, modré v poč te 10 ks
- Cena:
- 744,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FEREX, s.r.o., Vodná 23, 94901 Nitra
- IČO:
- 17682258
- Dátum doručenia:
- 18. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 16. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
