Detail faktúry DF157/2025
- Číslo faktúry:
- DF157/2025
- Číslo zmluvy:
- ZML 188/2024
- Popis plnenia:
- vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej ener- gie, OM: ČA 55
- Cena:
- 180,52 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s., Lazaretská 2313/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 11. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 28. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 6. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 18. 2. 2025
