Detail faktúry DF1569/2024
- Číslo faktúry:
- DF1569/2024
- Číslo objednávky:
- E780/2024
- Popis plnenia:
- za hmlovky v počte 2 ks pre vozidlo LV501DD
- Cena:
- 98,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KOMCARLV s.r.o., Červenej armády 269/62, 93502 Žemberovce
- IČO:
- 36354791
- Dátum doručenia:
- 17. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 23. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 9. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
