Detail faktúry DF1566/2024
- Číslo faktúry:
- DF1566/2024
- Popis plnenia:
- za telefónne služby 8.9.2024 - 7.10.2024
- Cena:
- 369,03 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 47259116
- Dátum doručenia:
- 18. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 28. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 14. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
