Detail faktúry DF1565/2019
- Číslo faktúry:
- DF1565/2019
- Popis plnenia:
- Nákupné poukážky 15 kusov
- Cena:
- 750,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Obuv a kož.galantéria Trgiňová Magdaléna, ČA, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 11988037
- Dátum doručenia:
- 16. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 23. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 16. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 16. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2020
