Detail faktúry DF1557/2019
- Číslo faktúry:
- DF1557/2019
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby 01.11.2019-30.11.2019
- Cena:
- 15,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 11. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 16. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
