Detail faktúry DF1551/2022
- Číslo faktúry:
- DF1551/2022
- Popis plnenia:
- za dodanie a výmenu svetelných zdrojov do MŠ.
- Cena:
- 2 263,87 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 21. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 31. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 10. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 25. 10. 2022
