Detail faktúry DF1549/2024
- Číslo faktúry:
- DF1549/2024
- Číslo objednávky:
- E724/2024
- Popis plnenia:
- za práce na prepojení chodníka na ul. SNP pred BD SNP 3 k BD SNP 74
- Cena:
- 346,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 17. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
