Detail faktúry DF1548/2024
- Číslo faktúry:
- DF1548/2024
- Číslo objednávky:
- E775/2024
- Popis plnenia:
- za servis vozidla LV521HE
- Cena:
- 104,62 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Magnum Co., s.r.o., Levická 1217, 95201 Vráble
- IČO:
- 36519707
- Dátum doručenia:
- 17. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
