Detail faktúry DF1543/2024
- Číslo faktúry:
- DF1543/2024
- Číslo objednávky:
- E324/2024
- Popis plnenia:
- za zameranie a dokumentáciu k zameraniu kostola v Mochovciach
- Cena:
- 5 000,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ing. Martin Ondriaš - GEPRON, 418, 95171 Velčice
- IČO:
- 44851553
- Dátum doručenia:
- 17. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 21. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 25. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 14. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
