Detail faktúry DF1541/2024
- Číslo faktúry:
- DF1541/2024
- Číslo objednávky:
- E771/2024
- Popis plnenia:
- za čistiace potreby pre MŠ
- Cena:
- 316,75 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 17. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 28. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 14. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
