Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:145
TÝŽDEŇ:145
CELKOM:2000075
Detail faktúry DF1541/2019
- Číslo faktúry:
- DF1541/2019
- Popis plnenia:
- tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 46,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 16. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 2. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
