Detail faktúry DF1540/2024
- Číslo faktúry:
- DF1540/2024
- Číslo objednávky:
- E770/2024
- Popis plnenia:
- za spojovací materiál pre potreby výstavby altánku v ZPS
- Cena:
- 784,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Mario Bočák, SNP 34, 93532 Kalná Nad Hronom
- IČO:
- 37724304
- Dátum doručenia:
- 17. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 21. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 14. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
