Detail faktúry DF1540/2019
- Číslo faktúry:
- DF1540/2019
- Popis plnenia:
- na reprezentačné účely
- Cena:
- 210,73 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- METRO Cash and Carry SR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 29. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 29. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
