Detail faktúry DF1539/2019
- Číslo faktúry:
- DF1539/2019
- Číslo objednávky:
- E622/2019/2019
- Popis plnenia:
- za kancelárske potreby.
- Cena:
- 487,39 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LyrecoCE, SE, Panholec 6105/20, 90201 Pezinok
- IČO:
- 35958120
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
