Detail faktúry DF1538/2024
- Číslo faktúry:
- DF1538/2024
- Číslo objednávky:
- E768/2024
- Popis plnenia:
- za opravu dátovej linky v Pestovateľskej pálenici
- Cena:
- 257,88 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LIVOLO s.r.o., Školská 292/15, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 46182543
- Dátum doručenia:
- 17. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 21. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 14. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
