Detail faktúry DF1519/2014
- Číslo faktúry:
- DF1519/2014
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás opravu vjazdov, chodníkov a prístupovej komunikácie na cintoríne v Kalnej.
- Cena:
- 8 614,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- JUNASTAV s.r.o., Hlavná 46/24, 91951 Špačince
- IČO:
- 36228991
- Dátum doručenia:
- 4. 12. 2014
- Dátum splatnosti:
- 8. 12. 2014
- Dátum úhrady:
- 12. 12. 2014
- Dátum vystavenia:
- 28. 11. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
