Detail faktúry DF1512/2023
- Číslo faktúry:
- DF1512/2023
- Popis plnenia:
- za potraviny pre MŠ
- Cena:
- 158,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ASTERA, s.r.o., Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
- IČO:
- 36238091
- Dátum doručenia:
- 25. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 29. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 19. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 11. 2023
