Detail faktúry DF1510/2023
- Číslo faktúry:
- DF1510/2023
- Popis plnenia:
- za spotrebný materiál pre OcÚ a obecné dielne
- Cena:
- 811,79 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 25. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 11. 2023
