Detail faktúry DF151/2024
- Číslo faktúry:
- DF151/2024
- Popis plnenia:
- vodné, OM: Mieru 1
- Cena:
- 359,66 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 13. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 23. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 19. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 3. 2024
