Detail faktúry DF151/2023
- Číslo faktúry:
- DF151/2023
- Popis plnenia:
- za telefónne poplatky 08.01.2023 - 07.02.2023
- Cena:
- 392,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 47259116
- Dátum doručenia:
- 20. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 28. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 14. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2023
