Detail faktúry DF1507/2024
- Číslo faktúry:
- DF1507/2024
- Popis plnenia:
- za obálky na voucher v počte 3 ks, obálky na kartičky v počte 19 ks
- Cena:
- 44,35 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ARGUS, spol.s.r.o., Ostrov 444, 92201 Ostrov
- IČO:
- 31444504
- Dátum doručenia:
- 7. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 3. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 4. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
