Detail faktúry DF1507/2023
- Číslo faktúry:
- DF1507/2023
- Popis plnenia:
- za okenné siete na budovu OcÚ.
- Cena:
- 1 002,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- MAAXSERVIS s.r.o., SNP 332/12, 935 32 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50107496
- Dátum doručenia:
- 23. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 2. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 19. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 11. 2023
