Detail faktúry DF1503/2020
- Číslo faktúry:
- DF1503/2020
- Číslo objednávky:
- E601/2020
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás realizáciu WC pri rímskokato- líckom kostole na základe CP: SPK0582020
- Cena:
- 6 460,39 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 28. 12. 2020
- Dátum splatnosti:
- 28. 12. 2020
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2020
- Dátum vystavenia:
- 21. 12. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 15. 1. 2021
