Detail faktúry DF1502/2022
- Číslo faktúry:
- DF1502/2022
- Popis plnenia:
- spotreba elektrickej energie - Mieru 19 vyúčtovanie
- Cena:
- 275,65 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 11. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 21. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 6. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 25. 10. 2022
