Detail faktúry DF1487/2016
- Číslo faktúry:
- DF1487/2016
- Popis plnenia:
- za novoročnú kapustnicu
- Cena:
- 297,54 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 13. 1. 2017
- Dátum splatnosti:
- 6. 1. 2017
- Dátum úhrady:
- 17. 1. 2017
- Dátum vystavenia:
- 30. 12. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
