Detail faktúry DF1486/2019
- Číslo faktúry:
- DF1486/2019
- Popis plnenia:
- za poskytovanie služieb za mesiac november 2019
- Cena:
- 900,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Marek Koška, Viničná 29, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 51807416
- Dátum doručenia:
- 3. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
