Detail faktúry DF1475/2024
- Číslo faktúry:
- DF1475/2024
- Popis plnenia:
- za náplne do tlačiarne Epson, 5 ks
- Cena:
- 144,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Gigaprint. sk s.r.o., Kuzmányho 735/30, 91101 Trenčín
- IČO:
- 50370294
- Dátum doručenia:
- 4. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 24. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 23. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
