Detail faktúry DF1473/2019
- Číslo faktúry:
- DF1473/2019
- Popis plnenia:
- SO 01 spevnené plochy ul.J.Fučíka práce naviac - dobropis
- Cena:
- 758,66 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Levstav-Levice, s.r.o., SNP 56, 93401 Levice
- IČO:
- 36524735
- Dátum doručenia:
- 28. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 23. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 24. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
