Detail faktúry DF1468/2024
- Číslo faktúry:
- DF1468/2024
- Popis plnenia:
- za drobný materiál pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 70,15 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 2. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 8. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
