Detail faktúry DF1467/2024
- Číslo faktúry:
- DF1467/2024
- Popis plnenia:
- za dodanie, demontáž a montáž WC v zariadení Rešti-Ka
- Cena:
- 334,53 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 2. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
