Detail faktúry DF1467/2023
- Číslo faktúry:
- DF1467/2023
- Popis plnenia:
- realizácia kontajnerových stojísk v obci Kalná nad Hronom
- Cena:
- 13 182,87 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 17. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 24. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 17. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 11. 2023
