Detail faktúry DF1467/2019
- Číslo faktúry:
- DF1467/2019
- Popis plnenia:
- servisné práce na prijíma- čoch KTR.
- Cena:
- 828,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- MK hlas s.r.o., Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov
- IČO:
- 45352305
- Dátum doručenia:
- 26. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 5. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 21. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019