Detail faktúry DF1465/2019
- Číslo faktúry:
- DF1465/2019
- Popis plnenia:
- za mliečne výrobky pre MŠ
- Cena:
- 65,41 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra
- IČO:
- 50231561
- Dátum doručenia:
- 26. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 2. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 18. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
