Detail faktúry DF1460/2023
- Číslo faktúry:
- DF1460/2023
- Popis plnenia:
- za potraviny pre MŠ.
- Cena:
- 189,22 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ASTERA, s.r.o., Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
- IČO:
- 36238091
- Dátum doručenia:
- 16. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 21. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 23. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 11. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 11. 2023
