Detail faktúry DF1457/2023
- Číslo faktúry:
- DF1457/2023
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní + materiál na opravu bodových svietidiel pri OcÚ
- Cena:
- 189,05 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 16. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 11. 2023
