Detail faktúry DF1455/2025
- Číslo faktúry:
- DF1455/2025
- Popis plnenia:
- za inštaláciu reflektora vrátane materiálu do Hasičskej zbrojnice
- Cena:
- 875,21 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LIVOLO s.r.o., Školská 292/15, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 46182543
- Dátum doručenia:
- 7. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 8. 10. 2025
