Detail faktúry DF1455/2024
- Číslo faktúry:
- DF1455/2024
- Popis plnenia:
- za servisnú podporu k programu odpadové hospodárstvo na obdobie 14.10.2024 - 13.10.2025
- Cena:
- 39,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- INISOFT s.r.o., Kapitulská 309/8, 97401 Banská Bystrica
- IČO:
- 45234469
- Dátum doručenia:
- 2. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
