Detail faktúry DF1453/2025
- Číslo faktúry:
- DF1453/2025
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby 01.09.2025-30.09.2025
- Cena:
- 15,56 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 7. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 20. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 8. 10. 2025
