Detail faktúry DF1451/2019
- Číslo faktúry:
- DF1451/2019
- Číslo objednávky:
- E221/2019/2019
- Popis plnenia:
- výrobu drevín v parku na ul. ČA
- Cena:
- 760,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Daniel Guťan - ROPE, Chabenecká 4870/9, 97411 Banská Bystrica
- IČO:
- 40594891
- Dátum doručenia:
- 20. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 2. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 18. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
