Detail faktúry DF1449/2019
- Číslo faktúry:
- DF1449/2019
- Popis plnenia:
- opravná faktúra 1325/2019 - propojovací poplatok
- Cena:
- -209,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava
- IČO:
- 36361518
- Dátum doručenia:
- 20. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 2. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 13. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
