Detail faktúry DF1448/2023
- Číslo faktúry:
- DF1448/2023
- Číslo objednávky:
- E671/2023
- Popis plnenia:
- za príslušenstvo do kuchyne MŠ na základe CP13537/Q8986
- Cena:
- 2 902,15 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- GASTRO-HALL, s.r.o., Považská 3540/16, 94002 Nové Zámky
- IČO:
- 31435076
- Dátum doručenia:
- 16. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 25. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 12. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 11. 2023
