Detail faktúry DF1445/2020
- Číslo faktúry:
- DF1445/2020
- Popis plnenia:
- za tonery do tlačierní OcÚ
- Cena:
- 94,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 5065/67, 08001 Prešov
- IČO:
- 36468924
- Dátum doručenia:
- 9. 12. 2020
- Dátum splatnosti:
- 15. 12. 2020
- Dátum úhrady:
- 9. 12. 2020
- Dátum vystavenia:
- 8. 12. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 15. 1. 2021
